Trotz der Verschiebung einiger Maßnahmen ins nächste Jahr und damit der Reduzierung der Investitionskosten, bleibt der Verwaltungshaushalt mit 7,7 Millionen Euro geringer als der Vermögenshaushalt (9,3 Millionen Euro). Umgekehrt als üblich ist deshalb eine Zuführung vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt geplant; das Defizit im Vermögenshaushalt wird aus den Rücklagen finanziert.